Activitate trixtergl

Va multumesc ptr. lamuriri, atat am avut de spus, se poate inchide.
Doamna Mirela a inteles perfect tot ce am avut de spus, am prezentat o situatie destul de clara cu veniturile si cheltuielile din intervalul 1.07.2012-30.09.2012

Vechiul contabil este expert contabil, eu voi prelua contabilitatea si voi trece toate aceste solduri in saga c. Vechiul contabil este batran nu a folosit saga c, contabilitatea a fost tinuta de acest domn pana lun asta, si nu mi se parea normal nici mie modul in care calcula impozitul pe profit de aceea am cerut lamuriri. Eu voi calcula impozitul pe profit anual, dumnealui facea trimestrial, este expert contabil. Am spus eu ca are legatura impozitul pe profit cu Tva?Am spus doar ca firma declara si plateste tva si impozitul pe profit trimestrial, cu stima..

Pai firma plateste trimestrial tva si impozitul pe profit il plateste tot trimestrial, am vazut ca la 691 trimestrial il calculeaza si luna ulterioara de obicei plateste acel impozit trimestrial..

Multumesc frumos pentru precizari. A rezultat un impozit de plata de 2662,78 intrucat se achitase anterior 920ron la un impozit ptr. trimestrul 2 de 919.83, deci 2662,94+919,83-920=2662.77 fiind probabil 2662.776 s-a rotunjit la 2662.78. Va multumesc ptr. ajutor, nu reuseam sa gasesc explicatia.
Acel calcul se pare din pacate ca a fost intocmit ptr. 3 luni, pentru trimestrul 3 asadar, la un salariu de 700brut*3 luni a rezultat 2100 cheltuieli cu salarii. Deci dumnealui se pare ca a lucrat individual pe fiecare trimestru scazand la final ce s-a achitat suplimentar..

Contul 691 nu l-am trecut intrucat ptr. trimestrul 3 trebuie aflat din calcule nu copiat, ptr. trimestrul 3 691 = 2662.78 cum am mentionat, ptr trim. 2 919,83 si ptr. trim.1 1687
Doresc sa aflu cum a rezultat ptr. trimestrul 3 691 si respectiv 4411 rulaj de 2662.78 intrucat vad cheltuieli nedeductibile doar 6581 si 6029, asa a lucrat vechiul contabil, eu as si pus in loc de 6029 analitic la 6581 ptr. cheltuielile acelea care puteau deveni deductibile. Totusi nu am reusit sa ajung pe acelasi sold cu vechiul contabil, ma ajuta careva sa imi explice care este formula de calcul in acest caz, indiferent care ar fi impozitul pe profit final?Multumesc anticipat!

Total pe venituri si cheltuieli ptr. trimestrul 3, total venituri:33507,67
total cheltuieli:18113,05
Toate valorile sunt pozitive, asadar 641 chelt.salariale 2100ron..

Buna ziua, problema este urmatoarea, am inregistrat toate modificarile de patrimoniu pentru trimestrul al 3lea la firma x avand solduri finale urmatoarele:
6024 Cheltuieli cu piesele de schimb 240.90 RON
6028 Cheltuieli cu alte materiale consumabile 2207.47
6029 Chelt. materiale nedeductibile 1021.04
6051 Chelt.consum energie electrica 2135.93
6052 Chelt.consum apa 362.73
613 Chelt.cu prime de asigurare 1118.19
626 Chelt.postale si telecomunicatii 747.91
627 Chelt.cu servicii bancare 129.31
628 Chelt.cu servicii executate de terti 567.05
635 Chelt.cu alte impozite si taxe 1072.83
641 Chelt.cu salarii personal- 2100
6451 Chelt.angajator la CAS 438
6452 Chelt.angajator la fd.somaj 12
64531 Contrib.angajator la CASS 108
64532 Contrib.angajator la FNUASS 18
6454 Contrib.angajator la FD.boli prof. si accidente 9
6458 Chelt.fd.garantare salarii 6
6581 Despagubiri,amenzi,penalitati 227.72
665 Chelt.diferente din curs valutar 7.59
666 Chelt.privind dobanzile 669.38
6811 Chelt.de.exploatare cu amortizarea imob. 4914.00

Venituri:
706 Venituri din redevente si chirii 31595.66
708 Venituri din activitati diverse 1616.41
7583 Venituri din cedarea activelor 282.20
765 Venituri din diferente de curs valutar 13.40

Contabilul de la care am preluat evidenta a calculat impozit pe profit aferent trimestru 3 desi el spune cumulat 2662.78ron.
Dupa trimestru al 2lea contul 4411 era: rj.db 920 rj.credit 919.83(s-a platit suma aferenta trimestru 2) Total sume debit 3494 total sume credit 2606.83 Sold final 0.24DB
Au rezultat asadar:

Impozit pe profit trim 3 pe baza cifrelor prezentate anterior 2662.78
Impozit pe profit trimestrul 2: 919.83
impozitul pe profit trimestrul 1: 2606.83-919.83 = 1687

Doresc sa stiu de unde a rezultat aceasta valoare de impozit pe profit pentru trimetrul 3 sau cumulat 2662.78?Multumesc!

Utilizand formula impozitului pe profit:V-Ch-Venituri impozabile(nu sunt cred eu)+Cheltuieli nedeductibile(6029 +6581, astea ar fi) a rezultat ptr. trim 3 un impozit pe profit de 2662.94, rezerva legala fiind 0..