Activitate annamrrias

Va rog frumos daca poate sa ma ajute si pe mine cineva! Sunt la inceput de drum si e cam greu daca nu cunosti pe nimeni in domeniu #-o! Deci, am urmatoarea problema: un SRL mic, pe trim 1 - impozit profit=0, trim 2 - impozit=606. Ptr. trim 3 datele sunt urmatoarele: venituri tot= 28 584; chelt. tot= 29 260; ch. neded= 1606; pierdere recuperabila= 731.
Deci, eu cum calculez?
Venit impozabil = V Tot- Ch tot+ Ch ned- Pierdere recup= 199
Impozit/ profit= 16%* 199= 32
Dar, cum in trim 2 am platit 606 lei, rezulta ca ptr. trim 3 am impozit de recuperat 574 lei?
Iar nota contabila care este? Va multumesc anticipat, poate ptr. majoritatea e o problema banala, dar atunci cand nu ai experienta e mai greu!:">