Activitate v.varga

Buna ziua,

Pt. Trim. I 2020 s-a depus eronat D300:

-TVA achizitii 17087lei (D300-eronat)

-TVA achizitii 17185lei (real)

-Achizitii scutite de TVA 2241lei (D300-eronat)

-Achizitii scutite de TVA 1727lei (real)

Diferenta vine de la o factura furnizor de 514,77+97,81 (612,58lei), in D300 baza facturi a fost trecuta la achizitii fara TVA in timp ce tva-ul nu a mai fost dedus.Eroarea posibil sa se fii produs din cauza faptului ca declaratiile pe acel trim au fost facute manual si ulterior s-a trecut la saga, problema este ca in saga factura a fost inregistrata corect ceea ce duce la o diferenta dintre balanta si D300 de aprox. 98lei in fiecare luna(suma -98lei pe credit la contul 4423) inclusiv la balantele de inchidere a 2020,2021.

Cum as putea rezolva problema in trim.4 2022 avand in vedere ca nu am depus inca declaratiile pentru a nu mai avea balanta cu solduri eronate la inchiderea anului2022?

Mai trebuie sa depun declaratie corecta sau fac doar note contabile si se regularizeaza cu ultima declaratie depusa?

Multumesc anticipat