Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

tva in urma controlului

Utilizator 10:20, 23 Ianuarie 2012

buna ziua
va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema.
Am avut control de fond ( pna la septembrie inclusiv) siin urma acestuia s-au constituit anumite obligatiide plata.
In legatura cu tva la 30.09.2011 amavut in decont de recuperat 529966.
In urma controlului datorita faptului ca firma trebuia sa calculeze pro rata sinu a facut-o a iesit oobligatie de plata de 5368, suma pe care am achitat-o in ian 2012( pv de control s-a emis in dec 2011).
TRebuie sa fac D300 . Cum procedez in aceasta situatie.
Ce trec in D 300 la suma preluata din decontul precedent?
( la finante am sold zero ptr ca au reglat ei suma) Dar in acte cum contabilizez?
Aceeasi situatie am cu imp profit recalculat a iesit o diferenta de plata , plus dob si penalitati. Ce inregistrari se fac in conta?
Va multumesc din suflet ptr timpul acordat si sper sa ma ajutati

1 mesaje

178 vizualizări

1 participanți

Alte discuții în legătură

Impozit profit Va rog sa ma ajutati in problema legata de imp profit. Am avut control de fond pana la 30.09.2011 si in urma controlului s-a stabilit un anumit impozit de ... (vezi toată discuția)

Reevaluare anuala auto buna ziua, am preluat o sc care in 2011 a achizitionat o masina in leasing; anul trecut dna nu a facut reevaluarea la 31.12.2011, si nici facturile nu au ... (vezi toată discuția)

Ajutor urgent prescriere tva de recuperat Buna seara, o firma este cu tva de recuperat incepand din 2009 si pana astazi( de 5 ani) Toate deconturile au fost depuse lunar .In ianuarie 2014 s-a primit ... (vezi toată discuția)