administratorul se deplaseaza la o intalnire de afaceri si depune urmatoarele : bonuri de carburant, taxa pod , ordin de deplasare stampilat de cealalta firma .
Cum se inregistreaza in conta :1. totul in 625 sau separat carburant in 6022, taxa pod in 624, diurna 625.
Daca intalnirea nu s-a finalizat cu nici un contract , ce documente trebuie anexate sa fie deductibile?
Multumesc !
În categoria cheltuielilor de delegare şi detaşare se cuprind cheltuielile cu transportul, cazarea, precum şi indemnizaţia de delegare şi de detaşare în ţară şi în străinătate, stabilite în condiţiile prevăzute de lege sau în contractul de muncă aplicabil.
Ca urmare pentru administrator conform art 21 alin 2 CF puteti inregistra ca si cheltuieli deplasare transportul cu conditia sa aveti ordin de deplasare unde sa fie justificate toate cheltuielile.
Chelt deplasare
andrei44
Toate chelt cu deplasarea se pun in 625 ? Adica si masa servita (daca aduce factura) biletele de tren, de taxi, diurna si cazarea, c/v combustibilului consumat ... (vezi toată discuția)
Diurna
usser123
Am si eu o intrebare referitoare la diurna
Daca am o suma de 32.5 lei diurna trebuie sa aduc bonuri pentru suma cheltuita?
Va rog daca se poate sa imi dati ... (vezi toată discuția)