Calcul impoz profit .....chelt deduct.+nededuct.

Buna ziua,
Situatia se prezinta astfel:
1.In I trim pierdere platit impoz min = 2750
Al II lea profit platit impoz cel mare = 2999
Al III lea pierdere platit impoz. min. = 2750.
Pe cumulat platit 8499 datorat 8250 , de recup.249 in prima decl 101.
Intrebarea este cum calculez chelt. deductibile si nededuct.
In prima decl 101(trim 1-3)am pierdere 150000 Am cheltuieli nedeductibile impoz profit, amenzi, chelt.protocol .si altele.Cum calculez limita la ch protocol, daca este pierdere se pune toata suma chelt protocol la neductibile?
Total sume nedeductibile ar fi 20000.Daca pun aceste sume in decl 101, reiese o pierdere de -150000+20000= -130000 Dar cred ca nu e bine!!!

2. In trim IV am beneficiu brut de 132000( venituri - cheltuieli) Calculez fd rezerva la aceasta suma cu toate ca pe cumulat 2010 am pierdere??
Si in continuare am chelt cu deductibilitate limitata in suma de 3500.Raportat la acest trim s-ar incadra in plafon si ar insemna ca nu mai trec la impozitare.Cum se completeaza in decl101???
Va rog specialistii sa ma ajute cu un raspuns.
Multumesc mult.