Da,trebuie facut "Ordin de deplasare", caruia ii atribuiti un numar de ordine pe care il inregistrat intr-un caiet sau registru.Se semneaza si se stampileaza de catre conducatorul societatii .Daca ii achitati inainte de plecarea in deplasare un avans,intocmiti "Dispozitie de plata" care va fi inregistrata in cont 542.
Pe verso, formularul "Ordin de deplasare " contine o rubrica cu "avans primit la plecare",unde completati suma platita ca avans. La sosirea din delegatie,tot pe verso se vor completa toate documentele care fac dovada sumei cheltuite,la care se poate adauga si diurna de deplasare. Acest ordin va fi semnat pe verso de delegat,de conducatorul compartimentului contabilitate si de director. Daca valoarea cheltuielilor depaseste suma primita ca avans ,se mentioneaza restul de plata catre salariat. In cazul in care trebuie sa restituie bani,i se va taia chitanta .
Va postez mai jos doua link-uri de unde puteti descarca ambele formulare:
[ link extern ]
[ link extern ]