Buna ziua, in decontul din decembrie 2010 am avut de recuperat TVA 500 lei, am depus dec in Ianuarie, dupa ce l-am depus am observat ca in Decembrie am introdus o factura la chel nedeductibile si nu am dedus Tva, am rectif greseala am introdus chel la chel deductibile si am dedus TVA urmand ca in decontul din Ianuarie 2011 TVA sa-l trec la regularizari.In contab la 4424 in decembrie am 500+200 de la chel neded.
Acuma in decontul din Ianuarie la rd 35 tva de rec din decontul precedent o sa trec ce am declarat in decembrie 500, in contab cand se va regla ?
Pt ca mie acuma nu imi bate ce am in decont cu ce am in conta.
Multumesc
Am uitat sa spun ca in decembrie am dedus tva la val reziduala ceea ce nu trebuia in val de 180 de lei , eu am cal 200-180=20 care trec in decontul din inanuarie 2011 la rd regularizari,dar mie in 4424 imi arata mai mult cu 200 lei ca si in dec din ianuarie.
Am descoperit greseala ce am facut, am uitat sa rectific gres in dec legat de tva care l-am dedus si nu trebuia sa deduc.
Graba, stresul,declaratii, seful ce nu fac nu noi.
Intr-o zi o s-o iau razna.