Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Declaratia 100 :impozit pe profit de recuperat
Intră în cont
avocatnet.ro explicăm legislația
10 de azi 
Caută (ex. salariu minim) 886 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Contabilitate în general Declaratia 100 :impozit pe profit de recuperat
Pune o întrebare 27 întrebări azi, 7 useri online acum
navigare rapidă
Ultimele discuții Întrebări fără răspuns Top răspunsuri apreciate Top discuții interesante Top membri implicați
Discuție deschisă în Contabilitate în general

Declaratia 100 :impozit pe profit de recuperat

Daca ma poate ajuta cineva la intocmirea decl.100 in urmat.situatie:
Anul 2007;impozit pe profit platit in plus :2500
Anul 2008:impozit pe profit calculat pina la 30.06.08 :1000
Ce se trece la : suma datorata
suma deductibila
suma de plata
suma de recuperat

deoarece in formularele de la Min.Finante nu reusesc sa obtin decit suma datorata =suma de plata 1000
Poate gresesc eu undeva.

Multumesc!
8 mesaje
10972 vizualizări
5 participanți
Cel mai recent răspuns: ContSters42967 , utilizator 23:36, 30 Iulie 2008
Vezi răspuns
1) Declaratie rectificativa pt. perioada corespunzatoare din 2007, daca este cazul, adica daca s-a declarat o suma datorata, s-a achitat si apoi s-a constatat ca se datora cu 2500 lei mai putin; se completeaza declaratia 710 din program cu suma eronata si suma corectata. Daca doar s-a platit mai mult in mod nejustificat, se regleaza in fisa fiscala si reglezi la plata actuala si la urmatoarele-acum nu platesti nimic, data viitoare fct de cat vei datora;
2) La declaratia trim II 2006 declari 1000 lei, atat cat ai calculat ca datorezi.
Problema este ca la intocmirea decl.100 nu pot sa decl. suma de recuperat.
Automat imi trece suma datorata ,si la suma de plata ;nu ma lasa sa fac modificari;si atunci ce se intimpla cu suma platita in plus cind si cum o recuperez ,daca in decl.100 nu pot trece acest lucru ?

Multumesc !
Carei perioade din 2007 este aferenta declaratia 100? se regularizeaza prin 101 impozitul platit in plus.
Pentru anul 2008 se trece suma de 1000 lei cat ai calculat.
Plata facuta in plus in anul 2007 se compenseaza cu suma de plata pe anul 2008.
Multumesc frumos !
Suma era pe anul 2007, am declarat-o in formularul 101,dar nu stiam daca in formularul 100 pe 2008 ,ma mai leg de aceasta .(la sume de recuperat ),dar inteleg ca nu.
Oricum am facut decl cu suma de 1000 trecuta la suma datoare ,iar formularul a preluat-o automat si la suma de plata.
Contactează
In declaratia 100, aferenta trimestrului 2 al anului 2008, treceti la suma datorata, rulajul contului 691 din perioada 01.04.2008 - 30.06.2008. Faptul ca in 2007, s-a platit impozit pe profit mai mult decat s-a declarat, se va regasi in fisa sintetica.

Exemplu:

2007

impozit datorat = 4000 lei
impozit platit = 8000 lei
impozit platit in plus = 4000 lei

(asa ar trebui sa arate declaratia 101/2007)

2008

declaratia 100/trim I

impozit datorat = 2000 lei (rulajul contului 691 pe perioada 01.01.2008 - 31.03.2008)

declaratia 100/trim II

impozit datorat = 1000 lei (rulajul contului 691 pe perioada 01.04.2008

In fisa sintetica va apare:
Impozit datorat 2007 = 4000
Impozit platit 2007 = 8000
Impozit datorat 2008 = 3000
Impozit platit in plus la 30.06.2008 = 1000

In contabilitatea societatii (contul 4411)

Sold debitor 01.01.2008 = 4000
Rulaj creditor 2008 = 3000
Sold debitor 30.06.2008 = 1000

Alte discuții în legătură

Impozit pe profit platit in plus aura.radulescu aura.radulescu Bună ziua! Sunt începător pe forum.Pentru eventualele greșeli, îmi cer scuze aniticipat. Am o problemă la firmă.În trim. 4 al anului 2007 am avut ... (vezi toată discuția)
Impozit de recuperat expro expro daca am conf decl.101 impozit platit in plus in 2009, in 2010 platesc mai putin cu diferenta? (vezi toată discuția)
Declaratie 101 Cocoara Beatrice Cocoara Beatrice Am urmatoarea situatie:(pierdere total an 2009) tr I pierdere tr II profit am inreg 691=4411 430(in cotab) in decl 100 430 achitat 430 tr III ... (vezi toată discuția)