impozit pe profit 2011

Question

Discuție deschisă în Fiscalitate - Impozit pe profit

impozit pe profit 2011

Utilizator 10:58, 12 Ianuarie 2012

Buna ziua,
Am o nelamurire pentru o soc. inregistrata trimestrial.In trim I 2011 a avut de plata imp.prof 350 lei pe care nu l-a platit si l-am mentinut in fisa de platitor pana in trim III cand am facut art. 691=441 -350 lei. In trim II,III si IV inregistreaza pierdere -41000 lei. Cum calculez la inchidere impozitul si la ce rand apare in d101.
Mai mentionez faptul ca in urma unei inspectii fiscale soc. are de plata impozit 8702 lei in luna septemb. 2011(care rezulta din dec.2010) si acesta din urma trebuie trecut in d 101 la ce rand? care sunt calculele si inregistrarile?
Mii de multumiri!!!

2 mesaje

354 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , moderator 11:15, 13 Ianuarie 2012

Vezi răspuns

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Impozit de recuperat daca am conf decl.101 impozit platit in plus in 2009, in 2010 platesc mai putin cu diferenta? (vezi toată discuția)

Impozitul tr.iv Daca la trim. IV am raportat impozitul aferent trim.III si anume impozit profit 2028 lei si impozit forfetar 2150 lei 1. se face inreg.in contabilitate ... (vezi toată discuția)

Declaratia 101 cu probleme Buna seara, am si eu o problema. In anul 2010 primele 3 trimestre am depus decl 100 cu imp forfetar. In ultimul trimestru nu am mai depus decl. 100. Acum cand ... (vezi toată discuția)

george-neagu Moderator · Answer 1 · 2012-01-13 11:15:27

Inregistrarea impozitului pe profit datorat pentru primul trimestru din 2011 trebuia inregistrat, cu articolul contabil amintit de dumneavostra, in luna martie, declarat in declaratia 100 din martie si platit pana pe 25 aprilie 2011. De aceea va vor fi calculate penalitatile de intarziere.
Modelul de declaratie 101 inca nu a aparut.
Corectarea erorii din exercitiul financiar precedent o faceti cu Inregistrarea diferentei de impozit pe profit aferenta anului 2010: 1174 = 4411, fara sa va afecteze calculele pentru 2011 si deci nici declaratia 101.