Factura incasata de doua ori

Question

Discuție deschisă în Contabilitate în general

Factura incasata de doua ori

Utilizator 13:23, 4 Ianuarie 2010

Azi cand am sunat la banca am aflat ca un client extern ne-a platit o factura de doua ori(din greseala) in luna decembrie. Cum inregistrez acest lucru in luna decembrie? sa bag suma in 473?dar e decembrie si in bilant ar aparea 473 cu sold?Noi le facem lunar facturi acestor clienti deci oricum in ianuarie o sa le facem iar factura cam aceeasi suma sau putin mai mare.

8 mesaje

7638 vizualizări

5 participanți

Cel mai recent răspuns: , Consultant fiscal 17:29, 4 Ianuarie 2010

Vezi răspuns

Alte discuții în legătură

Venituri in avans o incasare prin banca pentru firma constructii in decembrie 2009 poate fi operata in 472 fiind lucrari ce se vor executa in 2010 deci si cheltuielile se vor ... (vezi toată discuția)

Factura client cu storno avans Buna ziua, Spuenti-mi va rog daca am avut o factura de avans pentru pe care am inregistrat-o 4111=% 1834,46 4428 355,06 472 ... (vezi toată discuția)

Avasuri de la clienti Am un client care in contul unor viitoare livrari de marfuri mi-a virat prin banca o suma de bani sa zicem 10.000 lei.Cum inregistrez in contabilitate aceasta ... (vezi toată discuția)

Fănel Plopeanu Consultant asigurari · Answer 1 · 2010-01-04 13:37:03

Recomand s-o inregistrati la "alti creditori" si s-o compensati, in baza acordului clientului, cu urmatoarea suma datorata de el.
Nici inregistrarea in 473 n-ar fi gresita; de ce va sperie soldul, de vreme ce aveti posibilitatea regularizarii sumei in termen legal?

Succes!

V Ioana-Iulica Consilier juridic · Answer 2 · 2010-01-04 13:39:42

Puteti storna suma platita in plus de clientul extern, facand toate demersurile astfel incat rectificarile respective s[ nu duca la modificarea bilantul, deci nu veti avea sold suma respectiva.

nicolpa Utilizator · Answer 3 · 2010-01-04 13:51:58

Clientul a zis sa ramana la noi banii deoarece in ianuarie oricum ar trebui sa plateasca factura pe care o emitem in ianuarie.Deci ce nota contabila sa fac ?

Cornelia Tulpan Contabil · Answer 4 · 2010-01-04 15:35:01

Dupa parerea mea, avand in vedere ca veti emite factura in ianuarie si banii au fost incasati in avans, veti inregistra:
512=419 si concomitent colectati TVA aferent acestei sume

Magda Staicu Consultant fiscal · Answer 5 · 2010-01-04 15:37:02

pentru suma incasata in plus trebuie sa emiteti factura de avans , si sa colectati si tva ( daca e cazul )
411=%
419
4427
apoi
512=411( sold 0 411 pe dec)
Sold 419 avans fara tva
Pe ian :
411=%
419
4427 ( cu suma in rosu)
si se plateste prin diferenta cu factura emisa cf contract, pentru prestatia lunii ian