Activitate elenaandrei80

mersi , deci daca firma a fost inffintata in 2011 nu mai trec nimic la pierdere perioada curenta, ptr ca in acest caz imi bate cu reg de evid fiscala

revin concret
ch exploatare =41667( ct 605,607,612,624,626,627,628,635)
ven exploatare=32283 cr 707
rez expli =-9384
ven fin =1451( ct 765,766,767)
rez brut =7933
penalitati=500
amortiz cont =181
total ch neded=681
rd 36. total pierdere =7252
rd 37 pierdere an curent= 7933 ( calculata in reg de evid cont6ab)
rd 39 =681
este corect?
se calculeaza impozit la suma de 681?

AM o intrebare
In d 101 la rd 36 am pierdere fiscala de 8253. In balanta la 31 dec ma inhid cu pierdere 8614.
Firma este infiintata in 2011 siamfost tot timpul pe pierdere. Trebuie sa trec la rd 37 pierdereA DIN 121 fiind pierdere din perioada curenta ?
Daca fac asa imi iese la rd 39 suma de 361. cum se completeaza corect?

MERSI
POATE SA-MI DEA CINEVA O MONOGRAFIE CONTABILA INCHIDERE EXERCITIU FINANCIAT PE PROFIT SI DIN ANII PRECENTI ACOPERIRE PIERDERE?

Va rog sa ma ajutati in problema legata de imp profit.
Am avut control de fond pana la 30.09.2011 si in urma controlului s-a stabilit un anumit impozit de plata suplimentar care a fost achitata si o pierdere fiscala de recuperat pentru exercitiul viitor in val de 47.387.
In dec ma inchid cu sold creditor 121 de 64055 , ch neded in val de 52251 profit impozabil de 111306 si un impozit de plata de 18609.
Aferent celor trei trim imp este de 14971 rezultand ptr trim IV un impozit de 3638.
Aceasta suma am contabilizat-o in 691=441 dar nu am declarat nimic ptr ca vreau de depun 101 in februarie.
Intrebarea si rugamintea mea este cum fac eu 101 tinand cont de pierderea din anii precedenti si 411 se va modifica in functie de rezultatul din 101? Adica fac din nou contare in februarie sau nu trebuia sa o fac in decembrie?

buna ziua
va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema.
Am avut control de fond ( pna la septembrie inclusiv) siin urma acestuia s-au constituit anumite obligatiide plata.
In legatura cu tva la 30.09.2011 amavut in decont de recuperat 529966.
In urma controlului datorita faptului ca firma trebuia sa calculeze pro rata sinu a facut-o a iesit oobligatie de plata de 5368, suma pe care am achitat-o in ian 2012( pv de control s-a emis in dec 2011).
TRebuie sa fac D300 . Cum procedez in aceasta situatie.
Ce trec in D 300 la suma preluata din decontul precedent?
( la finante am sold zero ptr ca au reglat ei suma) Dar in acte cum contabilizez?
Aceeasi situatie am cu imp profit recalculat a iesit o diferenta de plata , plus dob si penalitati. Ce inregistrari se fac in conta?
Va multumesc din suflet ptr timpul acordat si sper sa ma ajutati

Am o achizitie intracomunitara germania ptr care am contabilizat taxare inversa 4426=4427 130 ron
Unde declar in d300 aceasta suma ? si la colectata si la deductibila?
mersi

intradevar am scris repede si am probleme cu unele taste dar trecand la ale noastre mai sus v-am scris ce am in balanta la sfarsitul lunii octombrie pe cele trei conturi.
A preluat firma ( firma era un SNC care se numea X si acum va fi un SRL CU O ALTA DENUMIRE.) cu tot cu spatiu respectiv un bar. Pe marfa care este in bar se va face o factura , dar la pretul de achizitie fara AC
Actele numai sunt la fostul proprietar .si trebuie sa fac eu inregistrarile.
Sper sa ma fi facut inteleasa si va multumesc anticipat.

buna ziua
seful a preluat o firma are la ct de mf are sold 3044, 995.18 sold la 3781 si 589.06 sold la 4428.
acum fostul administrator imi v-a factura marfa are o mai are dar la pret de achizitie.
cum fac inregistrarile?

multumesc