Relatie furnizor-client si facturi suspecte...

Stimati Domni
Am o firma mica care are ca obiect de activitate comertul cu ridicata. Relatia mea cu furnizorul X la inceput a fost una bazata pe incredere in conditiile in care mi-a oferit marfa cu termene de plata foarte mari pentru a dezvolta o zona unde a existat un interes comun. Dupa aprox un an de la debutul colaborarii am fost sesizat de contabila ca exista anumite neregul in stocuri la unele articole, desi exista faptic, dpdv scriptic stocul era zero. Am facut greseala de a nu avea incredere in contabila si am concediat-o desi vina imi apartinea pt ca nu faceam receptia marfii. La un momentdat mi-am cumparat un program de contabilitate, si mi-am tinut singur o evidenta primara a gestiunii. Nu a durat f mult si am constatat singur diferente intre marfa receptionata si facturi. Marfa o ridicam pe baza de aviz de expeditie urmand ca la sf lunii sau la urmatoare intalnire sa mi se transmita cate 3-4 facturi pe care le semnam pe loc. Avizul de expeditie era completat doar dpdv cantitativ astfel incat sa nu am probleme la transport nefiid specificat punctual fiecare produs in parte. La ultima intalnire mi s-au dat 6 facturi pe care le-am semnat toate 6 fiind conforme cu marfa livrata. La un moment dat am fost nevoit sa renunt la transportul efectuat de mine si sa apelez la curierat. Odata cu ultima livrare mi s-au retransmis aceleasi 6 facturi care nu mai corespundeau dpdv cantitativ si valoric cu cele semnate de mine. Atunci cand am solicitat o fisa de client... am fost dus cu vorba.
Bineninteles ca imediat am facut un inventar. Iar diferenta de marfa scriptic/faptic acum totalizeaza undeva la 40.000 Ron. Chiar sa vreau nu pot plati o diferenta atat de mare de marfa. Nu este singurul meu furnizor si culmea e ca la toti ceilalti stocurile si soldurile "bat". Va rog sa ma invatati ce e de facut. Va multumesc anticipat!