Nu am comunicat prorata

Question

Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Nu am comunicat prorata

Utilizator 18:35, 27 Ianuarie 2011

:O Am operatiuni ( in anul 2010) cu drept de deducere 20.000 si fara drept de deducere 1500.
Prorata (20.000-1500) / 20.000=92.50%
Cum si unde fac comunicarea?
Exista un rand in decontul de TVA la decembrie?

Multumesc,

13 mesaje

5665 vizualizări

2 participanți

Cel mai recent răspuns: , utilizator 07:53, 28 Ianuarie 2011

Vezi răspuns

Pagina 1

Pagina 3

Alte discuții în legătură

Scutire tva de plata Buna, Am o firma platitoare de TVA, prin depasirea plafonului. Cu toate aceastea firma este scutita de plata TVA-ului, art. 141 alin. (1) lit. f) din Codul ... (vezi toată discuția)

Pro rata buna , cum se calculeaza prorata? multumesc (vezi toată discuția)

Prorata am si eu o intrebare.. sunt pj platitoare de tva si vreau sa vand o cladire, aceasta operatiune este scutita de tva conf art.140 alin 2 lit f dar trebuie ... (vezi toată discuția)

ContSters167247 Utilizator · Answer 1 · 2011-01-27 21:24:40

Nu am cumparat, nu am construit cladire. Am venituri din chirii (scutite) si am venituri din activitati de bar-restaurant. (am subinchiriat o parte din spatiu)

:">

jester Utilizator · Answer 2 · 2011-01-27 21:31:27

nu inteleg taxa deductibila aferenta caror achizitii doriti s-o calculati pe baza de pro-rata?

ContSters167247 Utilizator · Answer 3 · 2011-01-27 21:36:57

Am venituri cu TVA si venituri scutite fara drept de deducere (chirii).
Trebuie sa calculez pro rata. ( nu mai pot sa deduc 100% TVA din facturi de cumparari marfa+utilitati)

:sorry:

jester Utilizator · Answer 4 · 2011-01-27 21:49:13

pai marfa se foloseste in totalitate pentru operatiuni taxabile, corect? deci nu aveti ce ajusta.
ar trebui sa calculati pro-rata doar la facturile de utilitati.

ContSters167247 Utilizator · Answer 5 · 2011-01-28 05:08:30

Am pus cota la randul "pro rata de deducere" si vad ca se face calculul automat, la toate achizitiile de bunuri si servicii taxabile din rand 21. In rand 26 intra automat (TVA rand 21 x %pro rata). Ex.
- rand 21 TVA de dedus (total) 5000 lei
- pro rata 93%
-rand 26 = 5000 x 93%=4650 lei

:coffee: