declaratia101

.Va rog din suflet sa ma lamuriti ca m-am ametiti de tot.Situatia la o sc este urmatoarea:
Tr.I 2010 imp profit3358;
TrII 2010 imp minim 1625
Tr.III 2010 imp minim 1625
La regularizare in 101 per 01.01-30.09:
rd.39 profit impozabil 35731; -
rd 40.1 impoz 16% 5717
rd.2 pct C imp min 1625*3=4875;
rd5 pct c imp declarat in per. 6608
Deci diferente este de recuperat.de 891 lei.
E ok?
La intocmirea lui 101 pe per 01.10-31-12 apar nelamuririle Si de ce?
In aceata perioada profitul meu este in scadere fata de periada precedenta.Mentionez ca nu am depus calcul pe imp.prof la tr.IV,,deci trebuie sa inchei la 25.02.2011.Pentru aceata perioada calculez venituri/cheltuieli doar din perioada 01.10-31.12 , sau merg pe cumulat an??????
Pentru ca daca se calculeaza doar pentru perioada situatia mea la 101/2 este::
rd 23 : -854 lei (pierdere contabila )
rd.24. 0 (ca nu am raportat imp.la tr.iv)
rd.35: 544 lei
rd.39 - 310(pierdere fiscala)
restul 0 bineinteles.
Este corect sa fie asa?
Deci in concluzie eu voi avea de recuperat suma ce provine din prima 101?
Va rog, cine are rabdare sa studieze problema sa-mi spuna daca este corect.
Va multumesc.