Raport de audit

In urma verificarilor efectuate in timpul unei misiuni la ordonatorul secundar de credite, Serviciul de audit al ordonatorului principal de credite recomanda recuperarea unor sume considerate plati nelegale ( reprezentand actualizari ale pretului unui contract de achizitie publica) de la persoanele care au semnat documente, mai putin..... DIRECTORUL. Ce valoare are Raportul de audit din prisma urmatoarelor aspecte:
- emiterea deciziilor de imputatie pentru cei care inca sunt angajatii sai (functionari publici)
- cerere de chemare in judecata pentru cei care nu mai au calitatea de angajat??
Precizez ca:
- documentatia de atribuire impune termen maxim de executie - 12 luni calendaristice.
- termenul ofertat de castigator este de 6 luni calendaristice, asa cum a fost precizat si la incheierea contractului.
- documentatia de atribuire prevede "pret ferm", cu posibilitatea de actualizare daca durata de executie depaseste 12 luni calendaristice.
- actualizarea se datoreaza unei imprejurari independente de vointa ordonatorului secundar, respectiv lipsa unei finantari ritmice din partea ordonatorului principal (finantarea se acorda prin hotararea ordonatorului principal - autoritate adm publ. locala), iar aceasta modificare a clauzelor contractuale s-a facut prin act aditional.
- obiectul contractului a fost realizat si receptionat, dar totusi organul de control considera ca exista un prejudiciu care trebuie recuperat de la angajatii ordonatorului secundar.
- nu s-au solicitat in timpul controlului puncte de vedere sau note de relatii de la persoanele implicate din cadrul ordonatorului secundar.
- nu s-a solicitat executantului restituirea nici unei sume considerate necuvenite.
Va multumesc.