Despre webinarii
Doar abonații premium au acces regulat la webinariile premium, realizate împreună cu specialiști de top, pe o multitudine de domenii - de la legislația muncii și fiscalitate până la cea de mediu sau GDPR.
Informațiile oferite de specialiști au o utilitate imediată și vin să rezolve probleme reale cu care orice companie se confruntă.
Buna ziua,
Va rog sa-mi spuneti, in cazul in care am o factura emisa cu TVA dar de pe care societatea nu deduce TVA-ul (de ex. pentru cazul in care datele de pe factura sunt incomplete) cum trebuie trecuta in jurnalul de cumparari iar mai apoi in decontul de TVA.
Pana acum in jurnalul de cumparari treceam intreaga suma(Baza+TVA) la scutite pentru a se vedea clar la un control ca nu s-a dedus tva-ul de pe factura respective dar intrucat sumele din jurnale sunt cele care trebuie trecute in decontul de tva si la randul 27.1 din Declaratie 300 scrie clar ca trebuie trecute toate facturile primite de la persoane inregistrate in scopuri de tva intrebarea este in jurnalul de cumparari si contabilitate cum trebuie evidentiate aceste facturi emise cu tva dar de pe care nu se deduce tva-ul.
multumesc
puteti trece baza si tva la rd. 22 si nu preluati tva aferenta acestei facturi la rd. 28 sau preluati inca o data baza si tva cu semnul minus la rd. 30.
~ final discuție ~
Alte discuții în legătură
Declaratia 300
Doina B
Buna ziua!
Cu scuzele de rigoare pt simplitatea intrebarii, nu-mi este clar ce trebuie sa trec la randurile 17.1 sub TOTAL TAXA COLECTATA, respectiv 27.1 ... (vezi toată discuția)