revin la descarcare gestiune

nu sint inca lamurita si o sa incerc sa fiu mai explicita:la inventarierea patrimoniului din 31 dec 2oo7 soldul faptic a fost mai mic decit soldul scriptic,contabilul nu a facut nici o nota de constatare si inregistrare in contabilitate ,mai exact a ramas asa......La 31 dec.2oo7 am avut control fiscal control de fond de la finantele publice si au constatat ca exista diferente intre soldul faptic care era mai mic decit soldul scriptic la marfa ,am omis sa spun ca activitatea firmei este comert cu amanuntul (marfuri alimentare)si au calculat pe diferenta un impozit pe profit si TVA de plata.In contabilitate a fost inregistrat cu nota contabila aceste debite suplimentare.Intrebarea este cum inregistrez eu acum in creditul contului 371 aceasta diferenta ca soldul din 371 sa bata cu raportul de gestiune si defapt cu soldul faptic?Eu am facut urmatoarea inreg.6581+371,378=371,4428=371 oare este corect?nu trebuie facuta si vinzarea?va multumesc mult de tot si cer scuze ca sint insistenta