Calcul impozit pe profit

Buna ziua!
Tin contabilitate la o societate care in perioada 01.01.2014-30.09.2014 a fost microintreprindere, iar in perioada 01.10.2014-30.12.2014 a devenit platitoare de impozit pe profit.
Va rog frumos sa ma ajutati sa calculez corect impozitul pentru declaratia 101.
Am inteles ca trebuie sa declar in D101 impozitul pe profit calculat pe tot anul 2014 minus impozitul pe venit calculat pe tot anul 2014.
Mentionez ca am urmatoarele date la sfarsitul lui 2014:
total venituri = 374.091
total cheltuieli deductibile fara cheltuielile cu impozitul pe venit = 365.028
cheltuieli cu impozitul pe venit in perioada 01.01.2014-30.09.2014 = 7.946
Va rog frumos sa-mi spune-ti daca impozitul pe profit calculat pentru anul 2014 este 374.091-365.028=9.063x16%=1.450 si daca in D101 trebuie sa declar impozit pe profit minus impozit pe venit egal o suma negativa care reprezinta o suma de recuperat, adica:
1.450-7.946=-6496(suma de recuperat)
Va multumesc mult de tot!