am urmatoarea situatie- pe cumulat de la 01.01.2009:
trim1- pierdere- impozit 0 lei
trim2- profit-> impozit pe 6 luni 4042 lei, declarat 4042, platit 4042
trim3- profit-> impozit pe 9 luni 6458 lei, declarat 2416, platit 2416
trim4- profit-> impozit pe 12 luni 4391 lei, declarat NIMIC
pentru trim4 rezulta forfetar 2150 lei. ce inregistrari fac in decembrie? n-am declarat nimic la impozit profit in declaratia 100 pe decembrie.
ce se declara, cat se plateste, ce se inregistreaza la 30.09.2010, avand in vedere cei 2.067 impozit profit lei platiti in plus in 2009 (rd. 12 decl. 101 pe 2009 "impozit pe profit de recuperat")?
n-are nimeni speta?... inclin sa cred ca nu trebuia platit din capu' locului "forfetaru'" ("minimu' obligatoriu"?!:rolleyes: ) pentru trim. 4 2009, ci numai 83 lei...:stunned:
Impozit pe profit pt.perioada 01.01.10-30.09.10 este 3.910 lei < Im /an (recalculat ) 6.450 lei rezulta obligatia de plata 6.450 lei (impozit minim),declarat si platit 8.210 lei (presupunand ca ati declarat si platit in T3 3.910 lei ) deci:
691 = 441 -1760 lei (8210-6450) la 30 sept 2010.
In T1 puteati recupera din obligatia de plata cei 2067 lei "impozit pe profit de recuperat " din 2009 .Acum ve-ti avea de recuperat 2067/an2009+1760 /an 2010 lei.
declarat la trim. 3, 2010, "minimu'" 2150 lei (declarat, platit pt 01.01.2010 - 30.09.2010 "minimu'" aferent, 6450 lei)... cum imi "iau inapoi" cei 2067 lei platiti in plus in feb. 2010?!:rolleyes:
Declaratia 101
adrycrys
Buna ziua,
sunt noua in aceasta comunitate minunata a dvs, si va rog sa ma ajutati cu un rasp ref la decl 101(stiu ca se discuta mult pe tema asta:sorry:)si ... (vezi toată discuția)