inregistrari 471

Buna ziua,

Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o problema. In anul 2009 s-a facturat suma de 2046.8 lei avans reparatie. inregistrarea contabila:
% = 401 2046.8
44261 326.8
471 1720.0
Aceasta factura a fost platita. Mai tarziu, in anul 2010 sefa spune ca trebuia sa fie trecuta pe un depozit, deoarece din acea suma se vor scadea facturile urmatoare. Am efectuat inregistrarea contabila:
471=2678 1720.0
din aceasta suma am scazut facturile urmatoare. Dar furnizorul a tinut cont de toata suma, adica 2046.8 si nu picam bine pe sold. Cum ar trebui sa procedez?
Imi cer mii de scuze, dar era alta fata inainte si este destul de greu sa rezolvi dupa alte persoare.

Va multumesc anticipat!