Activitate xerxes

cred ca invers.
manopera fara tva si piesele cu tva intrucat nu exista dovada parasirii teritoriului romaniei.

daca vanzatorul este platitor de tva, da, vanzarea se face cu tva.

serviciile de cazare se taxeaza in statul unde este situat imobilul, adica in franta in speta noastra.
practic pe dvs. ca si beneficiar nu va intereseaza daca prestatorul este sau nu persoana inregistrata in scopuri de tva, pretul total platit reprezentand o cheltuiala finala, indiferent daca acesta contine sau nu tva de franta.

nu se colecteaza tva pentru ca nu exista temei legal in acest sens.
in ceea ce priveste cheltuiala, aceasta este deductibila numai daca este efectuata in scopul activitatii economice a firmei si daca este insotita de acte care indeplinesc calitatea de documente justificative.

nu trebuie declarate in 394, iar in decontul de tva se trec la rd. 31

TVA nu datorati.
numai impozit 16% si CASS 5,5%.

art. 152, alin. 6 din codul fiscal
Dacă persoana impozabilă nu solicită sau solicită înregistrarea cu întârziere, organele fiscale competente au dreptul să stabilească obligaţii privind taxa de plată şi accesoriile aferente, de la data la care ar fi trebuit să fie înregistrată în scopuri de taxă conform art. 153.

plafonul anual de scutire tva este de 220.000 lei.

despre ce fel de servicii e vorba si unde este sediul beneficiarului?

nu aveati dreptul sa derulati operatiuni intracomunitare inainte de inscrierea in registrul operatorilor intracomunitari.
amenda este de la 1.000 la 5.000 lei.

alta implicatie fiscala nu exista pentru ca firma e platitoare de tva si poate aplica taxare inversa.

numai daca facturile sunt aferente investitiilor efectuate la un imobil ce se afla in stoc (nevandut) la data atribuirii cif-ului.

formularul 098 il depun numai societatile comerciale.

persoanele fizice depun 020 sau 070 (PFA, I.I. sau IF).