394-taxare inversa cereale, cum este corect sa completez declaratia : cu TVA sau fara tVA?

Question

Discuție deschisă în Contabilitate în general

394-taxare inversa cereale, cum este corect sa completez declaratia : cu TVA sau fara tVA?

Utilizator 19:49, 24 Februarie 2012

In declaratia 394 pt. ianuarie 2012 trebuie sa introduc o livrare de cereale.
Completez doar baza de impozitare? Ma gandesc ca nu pun si TVA aferent pt. ca pe factura nu am trecut TVA.
va multumesc... am nevoie de parerile voastre..

Ultima modificare: Vineri, 24 Februarie 2012

15 mesaje

5930 vizualizări

5 participanți

Cel mai recent răspuns: , utilizator 15:30, 25 Mai 2015

Vezi răspuns

Pagina 2

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Randul 17.1 din decont Va rog frumos sa-mi raspundeti la urmatoarea problema: In decontul de TVA, la luna martie am urmatoarele date: - randul 9(Livrări de bunuri şi prestări ... (vezi toată discuția)

Livrare cereale Ca si note contabile la o livrare de cereale ar fi 4111=701,iar in decl 394 ar trebui trecut si TVA-ul?Dar in decontul de tva se trece si tva-ul la livrarea de ... (vezi toată discuția)

Tva la decontul de tva randul 17.1 si randul 27.1 trebuiesc sa corespunda cu declaratia 394? (vezi toată discuția)

xerxes Utilizator · Answer 1 · 2012-03-16 16:25:39

nu sunt mare specialist in tva dar consider ca in decl. 394, in cazul achizitiilor pentru care se aplica masurile de simplificare se trece atat baza impozabila cat si tva aferenta intrucat persoana obligata la plata taxei este benficiarul prin taxare inversa.

in decontul de tva, in cazul acestor achizitii nu se preiau sumele de la rd. 12 si la rd. 17.1, pentru ca in decl. 394 sumele sunt preluate o singura data la rd. C - achizitii taxare inversa

(sumele se preiau la rd. 17.1 doar in cazul livrarilor care se regasesc la rd.13)

ContSters86219 Utilizator · Answer 2 · 2012-03-24 21:43:06

Utilizator 21:43, 24 Martie 2012

Ati avut dreptate, se completeaza doar baza!!

George Moraru Consultant fiscal · Answer 3 · 2012-03-25 12:36:21

Consultant fiscal 12:36, 25 Martie 2012

La cate am completat cred si eu ca am avut dreptate.

adrianabresug Utilizator · Answer 4 · 2015-05-25 15:30:15

insa ,daca se pune doar baza de ce nu imi salveaza operatia in 394? imi spune ca baza si tva trebuie sa fie mai mari decat zero .Cum declar in 394 livrarea de cherestea ?daca pun si tva imi salveaza daca nu il pun nu pot salva operatia .