Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Autofactura pt cheltuielile de protocol
Intră în cont
avocatnet.ro explicăm legislația
10 de azi 
Caută (ex. salariu minim) 582 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA Autofactura pt cheltuielile de protocol
Pune o întrebare 119 întrebări azi, 9 useri online acum
navigare rapidă
Ultimele discuții Întrebări fără răspuns Top răspunsuri apreciate Top discuții interesante Top membri implicați
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

Autofactura pt cheltuielile de protocol

Buna ziua,

Va rog sa-mi spuneti cu ce data emit autofactura pt. depasirea chelt de protocol aferente lui 2010, care este nota contabila si in ce jurnal o contabilizez?
Multumesc!
24 mesaje
11710 vizualizări
5 participanți
Cel mai recent răspuns: economul , utilizator 17:36, 7 Martie 2011
Vezi răspuns
La 31 dec am cheltuielile de protocol integral nedeductibile in valoare de 14.159 lei la care aplic tva 24%, adica 3398 lei.

Sa inteleg ca privitor la aceasta autofactura fac numai nota contabila 4428=4427 cu valoarea de 3398 lei?
In cazul acesta cum o inregistrez in jurnalul de vanzari?

nota contabila 635 la 4428
iar cand intocmesti autofactura 4428 la 4427
Da, si eu zic: la 31.12 sa fie 635=4428 si la data bilantului 4428=4427 cu val. tva =3398, Atat este inregistrarea. (baza este deja inregistrata...se inreg. numai tvaul pe care nu ai voie sa-l deduci pt. ca el corespunde unor chelt. neded. fiscal)
In JV se scrie si totalul fact, si baza, si tva ul.
In decl.300 se trece la regularizari TVA colectata (si baza, si tva), in luna depunerii bilantului.
Ultima modificare: Luni, 7 Martie 2011
economul, utilizator
Pagina 4
Du-te la pagina 1 2 3 4 5

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Cheltuieli protocol iuli-ana iuli-ana patronul vrea ca fiecare angajat sa poata bea o cafea si apa minerala in fiecare zi, cheltuielile le voi inregistra pe protocol 2 % , e corect. (vezi toată discuția)
Autofacturare? Annamaria Bajko Annamaria Bajko Buna seara! Intrebarea este: - daca se face autofactura pentru suma cu care unitatea a depasit protocolul admis de 2%, pe anul trecut??Cum se procedeaza ... (vezi toată discuția)
Declaratie 101 Cristina Vasile Cristina Vasile Buna ziua, Va rog sa ma scoateti si pe mine din ceata asta la completarea decl.101 cu depunere pana pe 25 februarie 2011: 1. La rd.2 Chelt. ... (vezi toată discuția)